北京社工部

(2016版)北京工会购买社会组织服务项目过程监督管理实施细则(试行)
2017-03-17 09:27:34(浏览次数:37779)

关于印发《北京工会购买社会组织服务项目

过程监督管理实施细则(试行)》的通知

各区总工会,北京经济技术开发区总工会,各产业工会,各局工会,各集团、公司工会,各直属基层工会,市总机关各部门,各直属事业单位,各协会:

《北京工会购买社会组织服务项目过程监督管理实施细则(试行)》已经市总工会十三届党组会第107次会议审议通过,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。

                             北京市总工会办公室

2016830

北京工会购买社会组织

服务项目过程监督管理实施细则(试行)

第一章           总则

第一条  为了加强购买社会组织服务项目的过程监督管理、确保项目质量,依据《北京市总工会购买社会组织服务管理办法(试行)》,特制定本细则。

第二条  过程监督管理要坚持全面、客观、公正和科学的原则。

第三条  过程监督管理主要由出资购买服务的工会组织及所属单位(以下简称购买方)负责。

第四条  购买方可委托第三方专业机构(以下简称第三方)参与过程监督管理,按照基本一致的标准,各有侧重,从不同角度进行。

第五条  承担购买服务的社会组织(以下简称社会组织),在项目实施过程中,必须接受和服从购买方及第三方的监督管理。

第二章           项目过程管理

第六条  社会组织必须按照与购买方的合同约定和经购买方核准的实施方案组织项目的实施,不得将项目分包、转包,不得将项目委托给个人。

第七条  项目应严格按照实施方案中列明的计划进行。

第八条  社会组织在实施项目过程中,必须提前做好相应的安全方案,明确安全责任人,协调保障必要的安全设施,确保项目安全进行,防止人员伤害和物资损毁。

第九条  社会组织必须在前期推广、活动现场、成果报送及新闻信息中的显著位置明确标示北京工会支持项目

第十条  社会组织应采用拍照、录像等形式,留存项目影音资料。

第十一条   社会组织应利用自有媒体和社会媒体,对项目进行积极宣传。

第十二条   社会组织应按照实施方案、结合项目进展,按照北京工会相关管理规定使用项目经费,并按照国家关于社会组织的财务管理规定做好财务记账手续。

第十三条   项目执行过程中,因不可抗力或特殊原因,无法继续实施项目、需要调整变更的,社会组织应暂停实施项目,并在两周内以书面形式向购买方提出调整变更申请,说明调整变更原因及调整变更后的方案。

第十四条   购买方在收到社会组织的书面申请后,一周内做出是否同意调整变更的决定并书面通知社会组织。

(一)购买方同意变更申请时,社会组织按变更后的方案执行。

(二)购买方不同意变更申请时,社会组织必须继续执行原有实施方案,不得擅自更改实施方案。

(三)购买方不同意变更申请、但社会组织认为不能继续执行原有方案的,该项目终止。

第十五条   因社会组织的原因造成项目提前终止的,社会组织应向购买方退还项目未执行部分的经费。

第十六条   项目执行过程中,社会组织名称、法人等重要情况发生变化时,应在政府部门核准后的一周内,以书面形式正式通知购买方。项目负责人发生变化的,应及时通知购买方。影响项目执行的,要同时提出项目执行的替代方案。

第十七条   社会组织要依据国家法律法规,完善项目档案管理,确保项目相关材料得到妥善保管、有序存放,以便购买方、第三方、审计部门及有关方面查阅。项目相关材料主要包括:

(一)购买服务项目合同、经购买方审核同意的项目实施方案(含经费预算方案);

(二)项目活动细化方案;

(三)参与项目活动的专家、工作人员及志愿者名单及现场签到表;

(四)参加活动的职工及相关人员现场签到表;

(五)项目满意度调查表;

(六)项目活动小结;

(七)项目中期评估自评报告;

(八)项目结项考核自评报告;

(九)项目支出原始凭证及记账凭单(含法人、项目负责人及财务人员签字)

(十)项目经费支出明细表(含法人、项目负责人及财务人员签字,并加盖单位公章);

(十一)项目经费决算表(含法人、项目负责人及财务人员签字,并加盖单位公章);

(十二)项目活动照片、视频及其它音像资料;

(十三)项目调整变更申请及购买方的批复文件;

(十四)社会组织认为需要保存的其它材料。

第十八条   社会组织对参与活动的职工的相关信息承担保密义务。

第三章           项目监督管理

第十九条   项目监督管理从购买方公布入围的社会组织名单开始,至项目绩效考核完毕后结束。

第二十条   项目监督管理的主要任务是对项目总体进展、工作专业水平、项目管理水平、受益方满意度、宣传与社会效益、预算执行情况等进行评估,及时发现问题并提出相应的整改措施。

第二十一条    项目监督管理的主要形式包括:指导完善项目实施方案、活动现场监测、调阅项目记录文档、开展满意度测评等,其中活动现场监测可采用参加项目活动、实地暗访、个别访谈等方式进行。

第二十二条    购买服务入围的社会组织,必须按照购买方和第三方机构的指导意见,完善项目实施方案。

第二十三条    项目实施方案经购买方审核同意后,购买方与社会组织签订购买服务合同。项目实施方案是合同的重要组成部分。

第二十四条    项目实施过程中,社会组织必须在主要活动开展前两周,将活动基本信息(包括时间、地点、活动主要内容、预计参加人数等)告知购买方和第三方。活动结束后一周内,应向购买方报送单次活动小结及相关材料。

第二十五条    购买方和第三方对项目进行现场监测时,社会组织必须主动给予配合,不得阻挠、隐瞒。

第二十六条    购买方和第三方对属于社会组织商业秘密的工作内容,承担保密义务。

第二十七条    社会组织必须配合购买方组织的项目中期评估和项目绩效考核,并按照购买方的要求提前报送相关材料。

第四章           购买方监管

第二十八条    购买方协调第三方,对社会组织的项目实施方案进行指导和审核。

第二十九条    购买方监管主要采用调阅项目记录文档、活动现场监督、电话抽查等方式进行。

第三十条   购买方监管的重点是:项目总体进度、参与职工的满意度、项目的社会影响、项目创新性及可推广性,以及项目经费使用的合理性和规范性等。

第三十一条    购买方对进展顺利、管理规范、效益突出的项目,除协调社会媒体进行宣传报道外,还应组织其它社会组织到项目现场进行观摩学习。

第三十二条    购买方组织的项目中期评估,主要依据购买方监管情况和第三方监管阶段性意见,做出是否支持社会组织继续执行项目的意见。

第三十三条    购买方组织的项目绩效考核,要组织相关专家参与,在听取社会组织陈述、查阅相关材料、了解第三方监管意见的基础上对项目作出综合性评估。

第五章           第三方监管

第三十四条    第三方受购买方委托,从专业角度开展项目过程监管。

第三十五条    第三方机构应与社会组织建立起日常沟通机制,及时掌握项目进展,并协助社会组织解决项目过程中出现的问题和困难。

第三十六条    第三方机构应协助购买方,指导社会组织完善项目实施方案,并结合项目实施方案,制定相应的过程监管方案。

第三十七条    第三方监管的主要内容是:项目实施进度、项目管理规范性、项目活动专业性、职工满意度评价等。

第三十八条    第三方监管方式以项目现场监测、受益方满意度调查为主、调阅项目材料为辅。

第三十九条    第三方应采用随机的方式,对每个项目开展至少一次现场监测。

第四十条   第三方应将监管中发现的优秀典型以及异常问题等情况及时向购买方进行汇报。

第四十一条    在购买方组织项目中期评估时,第三方应以书面形式向购买方出具过程监管阶段报告,对社会组织在项目前半段的工作进行评价,并对是否支持社会组织继续执行该项目提出明确的意见。

第四十二条    项目执行完毕后,第三方应及时汇总过程监管情况,对所有项目逐一出具书面评估报告,包括对所有项目的总体评价、每一个项目的评价及评分、受益方满意度评分以及优秀项目推荐意见等。

第六章           问题与处理

第四十三条    购买方和第三方在监管中发现的问题,要及时准确地向社会组织指出,必要时以书面的形式进行。

第四十四条    购买方和第三方在监管过程中发现社会组织出现下列情况之一者,应及时向社会组织提出并要求整改。

(一)社会组织在项目执行过程中有弄虚作假行为的;

(二)没有提前向购买方提出调整申请、或调整申请未被购买方批准,擅自更改项目实施方案并执行的;

(三)社会组织本身发生重大变化,已经影响到项目的正常执行但没有采取有效补救措施的;

(四)参加项目活动的职工及其亲属对项目提出严重投诉的;

(五)项目出现转包、分包,甚至委托给个人的;

(六)项目执行过程中存在安全隐患的;

(七)项目执行过程中出现严重违纪违法行为的;

(八)项目执行过程中产生不良社会影响的。

第四十五条    社会组织收到购买方或第三方指出的问题和发出的警告后,必须马上组织整改,并将整改情况以书面形式报给购买方和第三方。确因客观原因未能进行整改的,也要以书面形式进行说明。拒绝进行整改的,购买方可强制终止项目。

第四十六条    购买方和第三方将社会组织对相关问题和警告的整改情况,纳入项目中期评估和项目绩效考核。

第四十七条    项目终止后,社会组织不能再以购买方的名义、或工会购买服务项目的名义开展任何活动。

第四十八条    因本办法第四十四条各款的原因,社会组织承担的项目被购买方强制终止后,暂停该社会组织在北京工会系统申报购买服务项目的资格一年。

第七章           附则

第四十九条    本细则由市总工会社会工作部负责解释。

本细则经市总工会党组批准,自201691日起试行一年。原有相关管理规定同时废止。

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